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2024年度衡阳县农业技术服务中心部门决算

目  录

第一部分 衡阳县农业技术服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县农业技术服务中心部门概况

一、部门职责

衡阳县农业技术服务中心的主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，为农业生产和农村经济发展提供技术保障、科技支撑和公益服务；拟订农业技术服务工作规划、计划，并组织实施；负责种植业、农业机械化关键技术和新技术、新品种、新机具、新农用物资的引进、试验、示范、推广、指导工作，参与相关技术标准的拟订工作；承担全县种植业、农业机械化技术推广项目的实施和农业丰收计划奖申报、评审工作；协助指导全县农业技术推广服务体系的建设和管理工作；负责全县农业资源、农业生态安全和农业投入品质量及使用的监测服务。承担全县农作物有害生物发生动态和农田墒情、农业灾害的监测预报及防控。承担授权的植物检疫和品种区域试验工作；负责全县农业机械化发展的事务性、技术性和公益服务工作。承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作；负责农业生产环节信息数据管理和农业公共信息服；承担农业安全生产相关技术性、事务性工作；参与农技推广人员培训、农业科技教育、农业职业技能培训和农业职业技能鉴定工作；开展农业技术交流与合作，承担农业技术推广国际合作与交流项目的组织实施工作；指导乡镇农业技术有关事务性工作；完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县农业技术服务中心内设机构包括：办公室、人事股、财务股、教育培训股、信息及对外交流合作股、植保植检股、土壤肥料股、种业股、农业技术推广股、农机技术推广股、农机监管事务股。

（二）决算单位构成。衡阳县农业技术服务中心 2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县农业技术服务中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县农业技术服务中心单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：衡阳县农业技术服务中心　　　　　　单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：衡阳县农业技术服务中心　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县农业技术服务中心金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2071.56万元。与上年相比，减少372.41万元，降低15.2%，主要是因为农机购置与应用补贴专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2022.90万元，其中：财政拨款收入1983.94万元，占98.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.96万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2071.56万元，其中：基本支出676.78万元，占32.67%；项目支出1394.78万元，占67.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1983.94万元，与上年相比，减少390.71万元,降低16.45%，主要是因为农机购置与应用补贴专项资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1983.94万元，占本年支出合计的95.78%，与上年相比，财政拨款支出减少390.71万元，降低16.45%，主要是因为农机购置与应用补贴专项资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1983.94万元，主要用于以下方面：科学技术支出64.42万元，占3.25%；万元农林水支出1747.45万元，占88.08%；社会保障和就业支出92.30万元，占4.65%；卫生健康支出34.20万元，占1.72%；住房保障支出45.57万元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2122.46万元，支出决算数为2071.56万元，完成年初预算的97.60%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 65.83 万元，支出决算为 58.69万元，完成年初预算

的 89.15%。 决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 32.06 万元，支出决算为 34.20万元，完成年初预算

的 106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加公务员医疗补助 预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 467.01万元，支出决算为538.32 万元，完成年初预

算的 115.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加调资、绩效等预算

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 64.42 万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算

的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 20万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为1512 万元，支出决算为 1189.13万元，完成年初预

算的78.65%。 决算数小于年初预算数的主要原因是：农机购置与应用补贴市场需求减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.57 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算

的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出676.78万元，其中：

人员经费608.78万元，占基本支出的89.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.00万元，占基本支出的10.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为4.42万元，支出决算为3.53万元，完成预算的79.86%；与上年相比减少0.73万元，降低17.14%。决算数小于上年数的主要原因是单位大力开展厉行节约。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%，与本年预算数相同；与上年相比减少0.11万元，降低4.87%，减少主要原因是单位大力开展厉行节约。其中：公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减率。公务用车运行维护费支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2.28万元，支出决算为1.38万元，完成预算的60.53%；与上年相比减少0.62万元，降低31%。决算数小于预算数的主要原因是单位大力开展厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出68.00万元，比年初预算数62.64增加5.36 万元，增长8.56%。主要原因是：租赁收入财政返回及年中增加退休干部党组织工作经费等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.12万元，用于召开4次会议，人数246人，内容为机插机抛、农机安全生产；开支培训费0.37万元，用于开展农业技术培训，人数 150 人，内 容为农业农机技术培训，农技农机推广。未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额16.42万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.48万元。授予中小企业合同金额16.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1209万元。其中，一般公共预算项目1个1209万元，占一般公共预算支出总额的58.36%；政府性基金预算项目 0个0.00 万元；国有资本经营预算项目0 个0.00万元；社会保险基金预算项目0个0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2122.46万元，执行数2071.56万元，完成预算的97.6%，绩效自评得分95分，评价等级为"优秀"。绩效目标完成情况：落实农机购置补贴资金1209万元，推广先进适应农机具151台套，全县主要农作物耕种收综合机械化水平较去年提升2.05个百分点，全县20243年未发生重特大农机安全事故，"贞福脆柚"产业开发成效明显，群众认可度高，种植积极性高，全县土壤肥料工作有效开展，成效明显。2024年全年各项绩效目标全面完成。

（三）评价结果应用情况。积极做好部门整体支出绩效自评的"后半篇文章"，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务

用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

12．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规

定上缴的收入。

13．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收

入"、"经营收入"等以外的各项收入。

14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

15．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

-事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补

助费以及烈士褒扬金。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗

经费。

21．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于

农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面

的支出。

22．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化，农业新晶种、新机具、新技术 引进、试验、

示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。

23．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映

用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产

业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

24．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映

用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业 经营主体和农

业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅 基地管理等方面的支

出。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

第五部分   附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2024年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县农业技术服务中心              

预算编码：601007                  

评价方式：部门（单位）自评?  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组?

中介机构□

报告日期：2025 年5月10日

衡阳县农业技术服务中心  

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况。衡阳县农业技术服务中心内设办公室、人事股、财务股、教育培训股、信息及对外交流合作股、植保植检股、土壤肥料股、种业股、农业技术推广股、农机技术推广股、农机监管事务股十一个股室。

（二）人员编制情况。中心定编68人，至2024年底，中心年末在职人员50人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年本单位年初预算收入2122.46万元，其中一般公共预算财政拨款610.46万元，上级财政补助收入1512万元；支出预算数2122.46万元，其中基本支出610.46万元，项目支出1512万元。

部门决算情况

  2024年决算总收入3624.52万元,较预算增加1502.06万元，总支出2071.56万元，其中基本支出676.78万元，占总支出的32.6%；项目支出1394.78万元，占总支出的67.4%。       差异产生的主要原因是：上级财政补助收入因支付不及时产生节转节余等。

部门预算执行情况

"三公"经费执行情况

2024年"三公"经费预算数4.42万元，其中：因公出国境费0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元，公务接待费2.28万元。"三公"经费决算数3.53万元，其中：因公出国境费0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元，公务接待费1.38万元。

政府采购执行情况

2024年度政府采购支出16.42万元，其中货物3.94万元，工程0万元，服务12.48万元。

资产管理情况

2024年年末资产总额106.81万元，负债总额434.64万元，净资产-327.83 万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值315.64万元，在用资产92.89万元，资产使用率  100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

1、经济性情况：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

2、效率性情况：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

3、有效性情况：衡阳县农业技术服务中心各项工作在县委、县政府的正确领导下，坚决执行中央、省、市、县农村工作会议精神，切实履行好"三农"事务性工作的管理、服务职能，各项工作成绩喜人。                    

4、可持续性情况：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、服务"三农"、繁荣事业上，严格财务审批流程，坚持财务审批一笔，从而有效的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效、较好地保证了本部门可持续发展。

（二）评价指标分析。

2024年，落实农机购置补贴资金1209万元，推广先进适应农机具151台套，全县主要农作物耕种收综合机械化水平较上年提升2.05个百分点，全县2024年未发生重特大农机安全事故，"贞福脆柚"产业开发成效明显，群众认可度高，种植积极性高等，全县土壤肥料工作有效开展，成效明显。

四、项目绩效目标完成情况

2024年，落实农机购置补贴资金1209万元，推广先进适应农机具151台套，全县主要农作物耕种收综合机械化水平较去年提升2.05个百分点，全县20243年未发生重特大农机安全事故，"贞福脆柚"产业开发成效明显，群众认可度高，种植积极性高，全县土壤肥料工作有效开展，成效明显。2024年全年各项绩效目标全面完成。

五、存在问题原因分析及改进措施

存在的问题：2024年，基本支出年终决算比年初预算数多66.32万元，主要系因人员调资及年终奖、退休人员补助等预算追加。项目支出年终决算数比年初预算数减少117.22万元，主要系2024年项目资金拨付滞后。

改进措施：1、进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面性、科学性。2、进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

六、其他需要说明的情况

附件1-1    

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县农业技术服务中心填报时间：2025年5月8日

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：曾光明            联系电话：               单位负责人签字:

附件2-1  

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

填报单位名称： 衡阳县农业技术服务中心                               金额单位：万元

填表人：曾光明           联系电话：0734-6589088        单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件下载：