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2026年衡阳县烟叶生产服务中心

部门预算公开

目录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2026年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表 --人 员经费(工资福利支 出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县烟叶生产服务中心的主要职责是：

（1）提出全县烟叶产业化发展战略，年度发展规划和实施 方案及全县烟叶生产扶持措施、优惠政策。

（2）组织和实施全县烟叶生产，优化烟叶生产布局，督促 烟叶生产各项工作的落实，解决烟叶生产的有关问题，报告和 总结全县烟叶生产情况。

（3）指导各乡镇烟办工作，制定烟叶生产技术培训方案， 推广和应用新技术，多层次培训烟农，确保技术服务到位。

（4）协调同市烟办、市烟草局及有关部门的关系，为全县 烟叶生产创造宽松环境。

（5）协助县烟草局对技术人员管理和考核，配合县烟草局 做好专用物资的配送、发放工作。

（6）制定对各种烟乡镇、村目标管理及阶段性考核的办法， 对各种烟乡镇、村实行目标管理考核和阶段性考核评比。

（7）制定烟叶生产基础设施建设实施方案，加强烟水、烟 路和烟站等基础设施建设的规划、设计和质量监管，并加强烟

水配套专项资金的管理工作。

（8）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。

（二）机构设置

衡阳县烟叶生产服务中心为副科级参照公务员管理全额拨款事业单位。内设股室 4 个：综合股、财务股、生产技术股、基础设施建设股。

二、部门预算单位构成

衡阳县烟叶生产服务中心部门只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2026年部门预算编制范围的只有衡阳县烟 叶生产服务中心本级。

三、2026年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金； 支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政 事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026年本单位收入预算59.27万元，其

中：一般公共预算拨款 59.27万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资 金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补 助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收 入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收

入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。 2026 年收入较去年减少18.79万元，下降24.07 %。主要是有2人调出。

（二）支出预算：2026 年支出预算59.27万元，其中：社 会保障和就业支出 6.57 万元，卫生健康支出3.39 万元，农林水支出 44.77 万元，住房保障支出 6.12 万元。支出较去年减少 18.79万元，下降 24.07%。主要是有2人调出。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出  59.27 万元（含上级 财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 6.57 万元，占 11.08 %；卫生健康支出   3.39 万元，占 5.72 %；农林水支出 44.77  万元，占 75.54 %；住房保障支出  4.55  万元，占 7.66 % 。具体安 排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数 59.27 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算数为 0.00 万

元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年衡阳县烟叶生产服务中心机 关运行经费 6.60 万元， 比上年预算减少 0.54 万元， 下降 7.56%。主要是有2人调出,推行厉行节约。

（二）"三公"经费预算：2026 年衡阳县烟叶生产服务中

心"三公"经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置 费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年"三公"经费预算较 2025 年减少 0.95万元， 主要是推行厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采 购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024

年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 59.27  万元， 其中，基本支出 59.27万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目 标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三 公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  部门预算表

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