2026 年衡阳县公安局
部门预算公开
目 录
第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、2026 年部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡阳县公安局本级的主要职责是：
（ 一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、 法规，领导、监督和检查全县公安工作；（二）调查研究、分 析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安 情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯 罪、整治社会治安的对策;（三）负责侦破危害国内安全案件和 刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、 重大治安灾害事故; （四）加强社会治安管理, 依法查处危害 社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特 种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份 证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、 旅行的有关事物; 查处涉外案件 ; （五）依法管理全县道路交 通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负 责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防 和制止街头犯罪；（六）指导和监督国家机关、社会团体、企 事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经 济民警队伍的建设和业务工作；（七）依法管理全县公共信息 网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；（八）依法对 被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县 看守所、治安拘留所；（九）组织、指导、监督全县公安机关 开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作； （十）负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、 管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使 用情况。
（二）机构设置
衡阳县公安局为正科级全额拨款行政单位。内设 股室 15 个，派出所 27 个； 内设处室分别是指挥中心、情报中心、政 工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、 禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留 所、看守所。
二、部门预算单位构成
衡阳县公安局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2026年部门预算编制范围的只有衡阳县公安局本级 。
三、2026 年部门收支总体情况
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金； 支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政 事业性专项商品服务支出经费。
（ 一）收入预算：2026 年本单位收入预算14091.2728万元， 其中：一般公共预算拨款 12851.2728万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预 算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入1240万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营 服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位 上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。2025 年收入较去年减少了2491.6172万元，下降15.02%。主要是厉行节约、围绕政府"过紧日子"。
（二）支出预算：2026 年支出预算14091.2728万元，其中： 公共安全支出12585.624万元，社会保障和就业支出706.0855万元，卫生健康支出310.7348万元，住房保障支出488.8285万元。 支出较去年减少2491.6172万元，下降15.02%。主要是厉行节约、围绕政府"过紧日子"。
四、一般公共预算拨款支出
2026 年本单位一般公共预算拨款支出14091.2728万元（含上级财政补助1240万元），其中：公共安全支出12585.624万元，占 89.31%；社会保障和就业支出706.0855万元，占5.01%；卫生健康支出310.7348万元，占2.21%；住房保障支出488.8285万元，占3.47 %。具体安排情况如下：
（ 一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数7219.2728万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算数为6872万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等， 其中：衡阳县公安局协辅警经费2127万元，主要用于辅警工资。公安工作经费3505万元，主要用于办案和业务支出；2026 年度中央和省级政法转移支付资金1240万元，主要用于执法执勤办案费用、办案业务和业务装备；
五、政府性基金预算支出
2026 年本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费：2026 年衡阳县公安局本级机关运行 经费1426.52万元， 比上年预算增加13.49万元，上升0.95%。主要是人员增加。
（二）"三公"经费预算：2026 年衡阳县公安局本级 " 三 公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费12万元， 公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万 元。2026 年 " 三公"经费预算无，主要是厉行节约，围绕政府"过紧日子"。
（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算8万元， 拟召开拟召开 50 余次会议会议，人数 400 人，内容为公安工作 会及公安各项业务会议；培训费预算15万元，拟开展拟开展 300 余次培训培训，人数 400 人， 内容为为民警警衔培训、其它相 关业务培训、举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额 1000 万元，其中，货物类采购预算 800 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 200 万元。根据实际工作需要，严格按照 政府采购程序进行。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 76 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 69 辆，特种专业技术用 车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为14091.2728万元，其中，基本支出7219.2728万元，项目支出6872万元， 具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的 " 三 公 "经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算表
2026年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码： | 127001,127003 | |||||||
单位名称： | 衡阳县公安局,衡阳县公安局（户籍员） | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表 | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
15 | 一般公共预算"三公"经费支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出表 | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
19 | 国有资本经营预算支出表 | |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
21 | 专项资金预算汇总表 | |
22 | 项目支出绩效目标表 | |
23 | 整体支出绩效目标表 | |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 12,851.27 | （一）一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 7,219.27 | 一、机关工资福利支出 | 7,906.93 | |
经费拨款 | 9,346.27 | （二）外交支出 | 工资福利支出 | 5,779.93 | 二、机关商品和服务支出 | 6,171.52 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 3,505.00 | （三）国防支出 | 商品和服务支出 | 1,426.52 | 三、机关资本性支出 | ||
行政事业性收费收入 | 5.00 | （四）公共安全支出 | 12,585.62 | 对个人和家庭的补助 | 12.83 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
专项收入 | （五）教育支出 | 二、项目支出 | 6,872.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | （六）科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 2,127.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 4,745.00 | 七、对企业补助 | |||
罚没收入 | （八）社会保障和就业支出 | 706.09 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||
捐赠收入 | （九）社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 12.83 | |||
政府住房基金收入 | （十）卫生健康支出 | 310.73 | 资本性支出（基本建设） | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | 3,500.00 | （十一）节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | |||
一般债券 | （十二）城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | （十三）农林水支出 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | ||||
外国政府和国际组织捐赠 | （十四）交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | （十六）商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | （十七）金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | （十八）援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | 1,240.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
一般公共预算补助 | 1,240.00 | （二十）住房保障支出 | 488.83 | ||||
政府性基金补助 | （二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | （二十四）预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | （二十五）其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | （二十六）转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | （二十七）债务还本支出 | ||||||
（二十八）债务付息支出 | |||||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 14,091.27 | 本 年 支 出 合 计 | 14,091.27 | 本 年 支 出 合 计 | 14,091.27 | 本 年 支 出 合 计 | 14,091.27 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 14,091.27 | 支 出 总 计 | 14,091.27 | 支 出 总 计 | 14,091.27 | 支 出 总 计 | 14,091.27 |
收入总表 | |||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | ||||||||||||||
合计 | 14,091.27 | 14,091.27 | 12,851.27 | 1,240.00 | |||||||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 14,091.27 | 14,091.27 | 12,851.27 | 1,240.00 | ||||||||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 13,664.20 | 13,664.20 | 12,424.20 | 1,240.00 | ||||||||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 427.07 | 427.07 | 427.07 | |||||||||||||
部门公开表02 | ||||||
收入总表 | ||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||
上年结转结余 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 14,091.27 | 7,219.27 | 6,872.00 | |||||||
127 | 衡阳县公安局 | 14,091.27 | 7,219.27 | 6,872.00 | ||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 13,664.20 | 6,792.20 | 6,872.00 | ||||||
204 | 204 | 公共安全支出 | 12,265.96 | 5,393.96 | 6,872.00 | |||||
204 | 02 | 20402 | 公安 | 12,265.96 | 5,393.96 | 6,872.00 | ||||
204 | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行 | 7,520.96 | 5,393.96 | 2,127.00 | |||
204 | 02 | 02 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,505.00 | 3,505.00 | ||||
204 | 02 | 99 | 2040299 | 其他公安支出 | 1,240.00 | 1,240.00 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.42 | 657.42 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.42 | 657.42 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.42 | 657.42 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 285.69 | 285.69 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 285.69 | 285.69 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 256.23 | 256.23 | ||||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.45 | 29.45 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 455.13 | 455.13 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 455.13 | 455.13 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 455.13 | 455.13 | ||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 427.07 | 427.07 | |||||||
204 | 204 | 公共安全支出 | 319.66 | 319.66 | ||||||
204 | 02 | 20402 | 公安 | 319.66 | 319.66 | |||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 14,091.27 | 7,219.27 | 6,872.00 | |||||||
204 | 02 | 50 | 2040250 | 事业运行 | 319.66 | 319.66 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.67 | 48.67 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.67 | 48.67 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 25.05 | 25.05 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.05 | 25.05 | |||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | ||||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 33.69 | 33.69 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 33.69 | 33.69 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 33.69 | 33.69 | ||||
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 14,091.27 | 7,906.93 | 6,171.52 | 12.83 | |||||||||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 14,091.27 | 7,906.93 | 6,171.52 | 12.83 | ||||||||||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 13,664.20 | 7,493.33 | 6,158.04 | 12.83 | ||||||||||||||
204 | 02 | 01 | 127001 | 行政运行 | 7,520.96 | 6,095.09 | 1,413.04 | 12.83 | |||||||||||
204 | 02 | 02 | 127001 | 一般行政管理事务 | 3,505.00 | 3,505.00 | |||||||||||||
204 | 02 | 99 | 127001 | 其他公安支出 | 1,240.00 | 1,240.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 127001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.42 | 657.42 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 127001 | 行政单位医疗 | 256.23 | 256.23 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 127001 | 公务员医疗补助 | 29.45 | 29.45 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 127001 | 住房公积金 | 455.13 | 455.13 | |||||||||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 427.07 | 413.60 | 13.47 | |||||||||||||||
204 | 02 | 50 | 127003 | 事业运行 | 319.66 | 306.19 | 13.47 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 127003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 127003 | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 127003 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 127003 | 住房公积金 | 33.69 | 33.69 | |||||||||||||
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 14,091.27 | 7,219.27 | 5,779.93 | 1,426.52 | 12.83 | 6,872.00 | 2,127.00 | 4,745.00 | ||||||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 14,091.27 | 7,219.27 | 5,779.93 | 1,426.52 | 12.83 | 6,872.00 | 2,127.00 | 4,745.00 | |||||||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 13,664.20 | 6,792.20 | 5,366.33 | 1,413.04 | 12.83 | 6,872.00 | 2,127.00 | 4,745.00 | |||||||||||
204 | 02 | 01 | 127001 | 行政运行 | 7,520.96 | 5,393.96 | 3,968.09 | 1,413.04 | 12.83 | 2,127.00 | 2,127.00 | |||||||||
204 | 02 | 02 | 127001 | 一般行政管理事务 | 3,505.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | |||||||||||||
204 | 02 | 99 | 127001 | 其他公安支出 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 127001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.42 | 657.42 | 657.42 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 127001 | 行政单位医疗 | 256.23 | 256.23 | 256.23 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 127001 | 公务员医疗补助 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 127001 | 住房公积金 | 455.13 | 455.13 | 455.13 | |||||||||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 427.07 | 427.07 | 413.60 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 02 | 50 | 127003 | 事业运行 | 319.66 | 319.66 | 306.19 | 13.47 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 127003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 127003 | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 127003 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 127003 | 住房公积金 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | |||||||||||||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 14,091.27 | 一、本年支出 | 14,091.27 |
（一）一般公共预算拨款 | 14,091.27 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 10,586.27 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 3,505.00 | （三）国防支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | 12,585.62 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 706.09 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 310.73 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 488.83 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 14,091.27 | 支 出 总 计 | 14,091.27 |
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 14,091.27 | 7,219.27 | 5,779.93 | 12.83 | 1,426.52 | 6,872.00 | ||||
127 | 衡阳县公安局 | 14,091.27 | 7,219.27 | 5,779.93 | 12.83 | 1,426.52 | 6,872.00 | |||
127001 | 衡阳县公安局 | 13,664.20 | 6,792.20 | 5,366.33 | 12.83 | 1,413.04 | 6,872.00 | |||
204 | 204 | 公共安全支出 | 12,265.96 | 5,393.96 | 3,968.09 | 12.83 | 1,413.04 | 6,872.00 | ||
204 | 02 | 20402 | 公安 | 12,265.96 | 5,393.96 | 3,968.09 | 12.83 | 1,413.04 | 6,872.00 | |
204 | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行 | 7,520.96 | 5,393.96 | 3,968.09 | 12.83 | 1,413.04 | 2,127.00 |
204 | 02 | 02 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,505.00 | 3,505.00 | ||||
204 | 02 | 99 | 2040299 | 其他公安支出 | 1,240.00 | 1,240.00 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.42 | 657.42 | 657.42 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.42 | 657.42 | 657.42 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.42 | 657.42 | 657.42 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 285.69 | 285.69 | 285.69 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 285.69 | 285.69 | 285.69 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 256.23 | 256.23 | 256.23 | |||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | |||
221 | 221 | 住房保障支出 | 455.13 | 455.13 | 455.13 | |||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 455.13 | 455.13 | 455.13 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 455.13 | 455.13 | 455.13 | |||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 427.07 | 427.07 | 413.60 | 13.47 | |||||
204 | 204 | 公共安全支出 | 319.66 | 319.66 | 306.19 | 13.47 | ||||
204 | 02 | 20402 | 公安 | 319.66 | 319.66 | 306.19 | 13.47 | |||
204 | 02 | 50 | 2040250 | 事业运行 | 319.66 | 319.66 | 306.19 | 13.47 | ||
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | ||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | |||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |||
221 | 221 | 住房保障支出 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | |||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | |||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
部门公开表08 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.83 | 12.83 | |
30305 | 生活补助 | 12.83 | 12.83 | |
301 | 工资福利支出 | 5779.93 | 5779.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 1809.52 | 1809.52 | |
30101 | 基本工资 | 2439.13 | 2439.13 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.63 | 25.63 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 706.09 | 706.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 278.70 | 278.70 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.03 | 32.03 | |
30113 | 住房公积金 | 488.83 | 488.83 | |
302 | 商品和服务支出 | 1426.52 | 1426.52 | |
30216 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | |
30226 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 476.93 | 476.93 | |
30211 | 差旅费 | 284.00 | 284.00 | |
30228 | 工会经费 | 48.78 | 48.78 | |
30206 | 电费 | 190.00 | 190.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.33 | 32.33 | |
30202 | 印刷费 | 26.00 | 26.00 | |
30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 45.00 | 45.00 | |
30201 | 办公费 | 101.70 | 101.70 | |
30209 | 物业管理费 | 171.52 | 171.52 | |
30205 | 水费 | 19.26 | 19.26 | |
合计 | 7219.27 | 5792.75 | 1426.52 | |
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||
部门公开表09 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 5,779.93 | 5,779.93 | 4,248.65 | 1,042.45 | 488.83 | ||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 5,779.93 | 5,779.93 | 4,248.65 | 1,042.45 | 488.83 | |||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 5,366.33 | 5,366.33 | 3,944.53 | 966.66 | 455.13 | |||||||
204 | 02 | 01 | 127001 | 行政运行 | 3,968.09 | 3,968.09 | 3,944.53 | 23.56 | |||||
208 | 05 | 05 | 127001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.42 | 657.42 | 657.42 | ||||||
210 | 11 | 01 | 127001 | 行政单位医疗 | 256.23 | 256.23 | 256.23 | ||||||
210 | 11 | 03 | 127001 | 公务员医疗补助 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | ||||||
221 | 02 | 01 | 127001 | 住房公积金 | 455.13 | 455.13 | 455.13 | ||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 413.60 | 413.60 | 304.12 | 75.78 | 33.69 | |||||||
204 | 02 | 50 | 127003 | 事业运行 | 306.19 | 306.19 | 304.12 | 2.07 | |||||
208 | 05 | 05 | 127003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | ||||||
210 | 11 | 02 | 127003 | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | ||||||
210 | 11 | 03 | 127003 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | ||||||
221 | 02 | 01 | 127003 | 住房公积金 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 5,779.93 | 4,248.65 | 2,439.13 | 1,809.52 | 1,042.45 | 706.09 | 278.70 | 32.03 | 25.63 | 488.83 | |||||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 5,779.93 | 4,248.65 | 2,439.13 | 1,809.52 | 1,042.45 | 706.09 | 278.70 | 32.03 | 25.63 | 488.83 | ||||||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 5,366.33 | 3,944.53 | 2,239.54 | 1,704.99 | 966.66 | 657.42 | 256.23 | 29.45 | 23.56 | 455.13 | ||||||||||
204 | 02 | 01 | 127001 | 行政运行 | 3,968.09 | 3,944.53 | 2,239.54 | 1,704.99 | 23.56 | 23.56 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 127001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.42 | 657.42 | 657.42 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 127001 | 行政单位医疗 | 256.23 | 256.23 | 256.23 | ||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 127001 | 公务员医疗补助 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 127001 | 住房公积金 | 455.13 | 455.13 | |||||||||||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 413.60 | 304.12 | 199.59 | 104.53 | 75.78 | 48.67 | 22.47 | 2.58 | 2.07 | 33.69 | ||||||||||
204 | 02 | 50 | 127003 | 事业运行 | 306.19 | 304.12 | 199.59 | 104.53 | 2.07 | 2.07 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 127003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 127003 | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | ||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 127003 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 127003 | 住房公积金 | 33.69 | 33.69 | |||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||
部门公开表11 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 12.83 | 12.83 | ||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 12.83 | 12.83 | |||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 12.83 | 12.83 | |||||||
204 | 02 | 01 | 127001 | 行政运行 | 12.83 | 12.83 | ||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
部门公开表12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12.83 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 12.83 | 12.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 12.83 | 12.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 02 | 01 | 127001 | 行政运行 | 12.83 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1,426.52 | 1,426.52 | 1,318.19 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 45.00 | 32.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 1,426.52 | 1,426.52 | 1,318.19 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 45.00 | 32.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 1,413.04 | 1,413.04 | 1,304.72 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 45.00 | 32.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 02 | 01 | 127001 | 行政运行 | 1,413.04 | 1,413.04 | 1,304.72 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 45.00 | 32.33 | |||||||||||||||||||||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 13.47 | 13.47 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 02 | 50 | 127003 | 事业运行 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,426.52 | 101.70 | 26.00 | 19.26 | 190.00 | 171.52 | 284.00 | 45.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 48.78 | 476.93 | 32.33 | |||||||||||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 1,426.52 | 101.70 | 26.00 | 19.26 | 190.00 | 171.52 | 284.00 | 45.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 48.78 | 476.93 | 32.33 | ||||||||||||||||
127001 | 衡阳县公安局 | 1,413.04 | 93.00 | 26.00 | 19.00 | 190.00 | 171.00 | 284.00 | 45.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 44.79 | 476.93 | 32.33 | ||||||||||||||||
204 | 02 | 01 | 127001 | 行政运行 | 1,413.04 | 93.00 | 26.00 | 19.00 | 190.00 | 171.00 | 284.00 | 45.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 44.79 | 476.93 | 32.33 | |||||||||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 13.47 | 8.70 | 0.26 | 0.52 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||||
204 | 02 | 50 | 127003 | 事业运行 | 13.47 | 8.70 | 0.26 | 0.52 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表15 | |||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | "三公"经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 0.00 | ||||||
127 | 衡阳县公安局 | ||||||
127001 | 衡阳县公安局 | ||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表16 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表18 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表19 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表20 | |||||||
财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表21 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 6,872.00 | 6,872.00 | 3,367.00 | 3,505.00 | 6,872.00 | ||||||||
127 | 衡阳县公安局 | 6,872.00 | 6,872.00 | 3,367.00 | 3,505.00 | 6,872.00 | |||||||
127001 | 2026年辅警经费 | 2,127.00 | 2,127.00 | 2,127.00 | 2,127.00 | ||||||||
127001 | 公安工作经费 | 3,505.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | ||||||||
127001 | 2026年中央和省级政法转移支付资金（办案） | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | ||||||||
127001 | 2026中央和省级政法转移支付资金 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | ||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
127001 | 衡阳县公安局 | 6,872.00 | ||||||||||
127001 | 2026年辅警经费 | 2,127.00 | 2026年辅警经费的保障，稳定辅警队伍结构，提升辅警履职能力，充分发挥辅警在维护社会治安、协助执法办案、服务人民群众等工作中的辅助作用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 辅警工作成本 | 2127 | 辅警工作成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 辅警培训开展次数 | 10 | 含岗前培训、在岗轮训、专项技能培训 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | 次 | ≥ | |||||
辅警薪酬保障人数 | 840 | 辅警薪酬保障人数 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | 人数 | ≤ | |||||||
质量指标 | 经费发放合规率 | 100 | 经费发放合规 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | % | = | ||||||
培训考核合格率 | 95 | 培训后通过业务技能考核方可上岗 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | % | ≥ | |||||||
时效指标 | 培训完成及时性 | 2026年底前 | 工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | 定性 | |||||||
工资发放及时率 | 100 | 每月在规定时限内足额发放薪酬，无延迟发放情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | % | = | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高辅警履职能力 | 有所提高 | 提高辅警履职能力 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
127001 | 2026年辅警经费 | 2,127.00 | 2026年辅警经费的保障，稳定辅警队伍结构，提升辅警履职能力，充分发挥辅警在维护社会治安、协助执法办案、服务人民群众等工作中的辅助作用。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 95 | 辅警满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值得分。 | % | ≥ | |||||
127001 | 公安工作经费 | 3,505.00 | 公安工作经费，足额保障公安机关办公运转、执法执勤、公安差旅费等日常公用支出需求，确保公安业务正常管理、警务效能稳定发挥，维护全县社会治安稳定与公共安全,公安队伍执法公信力有效提升。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公安办公经费成本 | 6000 | 公安办公经费成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 差旅经费保障覆盖人数 | 全局民辅警 | 差旅经费保障全局民辅警 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | ||||||
专项整治行动保障开展次 | 5 | 专项整治行动保障开展次不少于5次 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 次 | ≥ | |||||||
保障执法执勤活动开展次数 | 20 | 保障执法执勤活动开展次数不少于20次 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 次 | ≥ | |||||||
公用经费保障人数 | 全局民辅警 | 公用经费保障全局民辅警 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | ||||||||
质量指标 | 专项整治行动保障完成质量达标率 | 100 | 专项整治行动保障完成质量达标率达100% | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | = | ||||||
办公经费使用合规率 | 100 | 办公经费使用合规率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | = | |||||||
差旅审批合规率 | 100 | 差旅审批合规率达100% | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | = | |||||||
执法执勤保障合规率 | 100 | 经费保障的执勤执法活动均符合公安执法规范及财政管理要求 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | = | |||||||
时效指标 | 办公运转经费工作完成及时率 | 100 | 办公运转经费完成及时率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | = | ||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
127001 | 公安工作经费 | 3,505.00 | 公安工作经费，足额保障公安机关办公运转、执法执勤、公安差旅费等日常公用支出需求，确保公安业务正常管理、警务效能稳定发挥，维护全县社会治安稳定与公共安全,公安队伍执法公信力有效提升。 | 产出指标 | 时效指标 | 执法执勤经费工作完成及时率 | 100 | 执法执勤经费完成及时率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | = | |
专项整治行动工作完成及时率 | 100 | 专项整治行动完成及时率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | = | |||||||
差旅审批办结及时率 | 95 | 差旅审批办结及时率达95%以上 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | ≥ | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 公安队伍执法公信力有效提升 | 有所提升 | 公安队伍执法公信力有效提升 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众满意度达90%以上 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | % | ≥ | |||||
127001 | 2026年中央和省级政法转移支付资金（办案） | 744.00 | 提升办案质效，推进执法规范化，保障重大安保、维稳、扫黑除恶、禁毒、反诈等重点工作落地，保障社会治安持续稳定。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年中央和省级政法转移支付资金（办案）成本 | 744 | 2026年中央和省级政法转移支付资金（办案）成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 万元 | ≥ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 身份证办理人次 | 40000 | 身份证办理人次 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 人次 | ≥ | |||||
出入境办理人次 | 750 | 出入境办理人次 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 人次 | ≥ | |||||||
刑事拘留人次 | 400 | 刑事拘留人次 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 人次 | ≥ | |||||||
治安拘留人次 | 500 | 治安拘留人次 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 人次 | ≥ | |||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
127001 | 2026年中央和省级政法转移支付资金（办案） | 744.00 | 提升办案质效，推进执法规范化，保障重大安保、维稳、扫黑除恶、禁毒、反诈等重点工作落地，保障社会治安持续稳定。 | 产出指标 | 质量指标 | 办理身份证及出入境正确率 | 95 | 办理身份证及出入境正确情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 百分比 | ≥ | |
立案达标率 | 80 | 立案达标情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 百分比 | ≥ | |||||||
结案达标率 | 80 | 结案达标情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 百分比 | ≥ | |||||||
时效指标 | 案件结案及时性 | 2025年底前 | 案件结案时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | |||||||
办理身份证及出境证及时性 | 2025年底前 | 办理身份证及出境证时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障社会治安持续稳定 | 有所保障 | 社会治安持续稳定保障情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | |||||||
提升破案质效 | 有所提升 | 破案质效提升情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感满意度 | 90 | 公众安全感满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 百分比 | ≥ | |||||
127001 | 2026中央和省级政法转移支付资金 | 496.00 | 提升办案质效，破案率有效提升，保障社会治安持续稳定，推进执法规范化，保障重大安保、维稳、扫黑除恶、禁毒、反诈等重点工作落地。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购装备经费成本 | 496 | 采购装备经费成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
127001 | 2026中央和省级政法转移支付资金 | 496.00 | 提升办案质效，破案率有效提升，保障社会治安持续稳定，推进执法规范化，保障重大安保、维稳、扫黑除恶、禁毒、反诈等重点工作落地。 | 产出指标 | 数量指标 | 单警装备购置数量 | 450 | 单警装备购置数量情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 人 | ≥ | |
质量指标 | 购置装备验收合格率 | 100 | 购置装备验收合格情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 百分比 | = | ||||||
装备配备达标率 | 100 | 装备配备达标情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 百分比 | = | |||||||
时效指标 | 购置装备工作完成及时性 | 2025年底前 | 购置装备工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障社会治安持续稳定 | 有所保障 | 社会治安持续稳定保障情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感满意度 | 90 | 公众安全感满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 百分比 | ≥ | |||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
127001 | 衡阳县公安局 | 13,664.20 | 13,664.20 | 6,792.20 | 6,872.00 | 本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：坚持"五稳五进"工作总原则创造安全稳定政治社会环境； 目标2：安保维稳取得新胜利； 目标3：打击整治取得新战绩，安全防范取得新成效，为民服务取得新成果，队伍建设取得新进步。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出总成本 | ≤ | 14091.2728 | 万元 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内得满分，每超出1%扣0.2分 | ||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全面维护社会治安稳定，打击各类违法犯罪 | 定性 | 效果显著 | 全面维护社会治安稳定 | 效果显著得满分，不明显不得分 | ||||||||||||
开展整治专项行动次数 | ≥ | 30 | 次 | 开展专项行动， 维护社会秩序 | 项目数量完成得满分，每少于一次扣0.5分 | |||||||||||||
出入境办理人次 | ≥ | 12000 | 人次 | 出入境办理人次不少于12000人次 | 项目数量完成得满分，每少于一次扣0.5分 | |||||||||||||
身份证办理人次 | ≥ | 40000 | 人次 | 身份证办理人次不少于40000人次 | 项目数量完成得满分，每少于一次扣0.5分 | |||||||||||||
刑事案件立案数量 | ≥ | 1000 | 次 | 刑事案件立案数量 | 项目数量完成得满分，每少于一次扣0.5分 | |||||||||||||
质量指标 | 办理出入境、身份证准确率 | ≥ | 95 | % | 办理出入境、身份证准确率 | 办理出入境、身份证准确率达标得满分，每下降1%扣0.1分。 | ||||||||||||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 资金使用合规率 | 合规率达标得满分，每下降1%扣0.1分 | |||||||||||||
案件办理准确率 | ≥ | 80 | % | 案件办理准确率 | 案件办理准确率达标得满分，每下降1%扣0.1分。 | |||||||||||||
时效指标 | 及时完成工作率 | 定性 | 2026年前 | 工作完成时限2026年底前 | 及时完成得满分，不及时一次扣0.5分 | |||||||||||||
受理案件及时性 | 定性 | 及时性 | 受理案件及时性 | 受理案件及时得满分，不及时一次扣0.5分 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高违法犯罪打击效率，确保全县社会治安稳定 | 定性 | 效果显著 | 提高违法犯罪打击效率，确保全县社会治安稳定 | 效果显著得满分，不明显不得分 | |||||||||||||
为群众提供便利，不断提升服务质量 | 定性 | 效果显著 | 开展专项行动， 维护社会秩序 | 效果显著得满分，不明显不得分 | ||||||||||||||
破案率 | 定性 | 有效上升 | 破案率有效上升 | 效果显著得满分，不明显不得分 | ||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 全面维护社会治安稳定 | 按群众满意度≥95%得满分，每下降1%扣0.1分 | |||||||||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 427.07 | 427.07 | 427.07 | 本年度收支预算内，确保完成以 下整体目标： 目标1：坚持"五稳五进"工作总 原则创造安全稳定政治社会环境 ； 目标2：安保维稳取得新胜利； 目标3：打击整治取得新战绩，安 全防范取得新成效，为民服务取 得新成果，队伍建设取得新进步 。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制预算内 | 定性 | 预算内 | 不超过预算 | 总成本控制在预算内得满分，每超出1%扣0.1分 | ||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：127001_衡阳县公安局,单位：127003_衡阳县公安局（户籍员） | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
127003 | 衡阳县公安局（户籍员） | 427.07 | 427.07 | 427.07 | 本年度收支预算内，确保完成以 下整体目标： 目标1：坚持"五稳五进"工作总 原则创造安全稳定政治社会环境 ； 目标2：安保维稳取得新胜利； 目标3：打击整治取得新战绩，安 全防范取得新成效，为民服务取 得新成果，队伍建设取得新进步 。 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 出入境办理人次 | ≥ | 12000 | 人次 | 出入境办理人次不少于12000人次 | 办理人次达标得满分，少1人扣0.05分。 | |||||||||||
身份证办理人次 | ≥ | 40000 | 人次 | 身份证办理人次不少于40000人次 | 办理人次达标得满分，少1人扣0.05分。 | |||||||||||||
质量指标 | 身份证办理准确率 | ≥ | 95 | % | 身份证办理准确率 | 身份证办理准确率达标得满分，每下降1%扣0.5分。 | ||||||||||||
户籍登记准确率 | ≥ | 95 | % | 户籍登记准确率 | 户籍登记准确率达标得满分，每下降1%扣0.5分。 | |||||||||||||
时效指标 | 及时完成工作率 | = | 100 | % | 2026年年底前 | 按期完成率达标得满分，每下降1%扣0.1分 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 对民生服务的支撑 | 定性 | 效果显著 | 确保居民顺利办理户口迁移、身份证业务，提升居民生活质量和幸福感。 | 效果显著得满分，不明显不得分 | |||||||||||||
对打击违法犯罪的协助 | 定性 | 有效防止 | 严格规范的户籍管理工作可有效防止户口造假、冒用身份等违法犯罪行为 | 效果显著得满分，不明显不得分 | ||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意度 | 按群众满意度≥95%得满分，每下降1%扣0.1分 | |||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||
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