2026年衡阳县自然资源局部门预算公开
目录
第一部分2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、2026年部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡阳县自然资源局本级的主要职责是：
负责组织自然资源局发展规则；负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；负责统一监督管理全县测绘工作；负责矿产资源开发的管理；负责规范国土资源权属管理；承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局内设股室20个，4个群团组织，下设13个二级机构及25个国土资源所。
二、部门预算单位构成
衡阳县自然资源局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有衡阳县自然资源局本级。
三、2026年部门收支总体情况
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；
支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本单位收入预算17787.98万元，其中：一般公共预算拨款15839.98万元，政府性基金预算拨款1868万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入80万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。2026年收入较去年减少3618.48万元，下降16.9%。主要是项目支出减少。
（二）支出预算：2026年支出预算17787.98万元，其中：社会保障和就业支出757.56万元，卫生健康支出423.11万元，城乡社区支出1868万元，自然资源海洋气象等支出14134.84万元，住房保障支出524.47万元，灾害防治及应急管理支出80万元。支出较去年减少3618.48万元，下降16.9%。主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出15919.98万元（含上级财政补助80万元），其中：社会保障和就业支出757.56万元，占4.76%；卫生健康支出423.11万元，占2.66%；自然资源海洋气象等支出14134.84万元，占88.79%；住房保障支出524.47万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出80万元，占0.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数6988.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算数为8931.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：2025年原区委书记、区长生活补助（杨汗颂、刘永忠）2.00万元，主要用于原区委书记、区长（杨汗颂、刘永忠）生活补助;2026年报批测绘服务费822.2万元，主要用于2026年报批测绘服务；2026年土地矿产交易服务费34万元，主要用于2026年土地矿产交易服务；2026年土地现状调查经费7050万元，主要用于2026年土地现状调查；2026年土地性质变更调查经费943.5万元，主要用于2026年土地性质变更调查；2026年自然灾害防治体系建设补助资金80万元，主要用于2026年自然灾害防治体系建设补助。
五、政府性基金预算支出
2026年本单位政府性基金支出预算1868万元，其中，城乡社区支出1868万元，占100.00%；具体安排情况如下：征地和拆迁补偿1868万元。
六、国有资本经营预算支出
2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年衡阳县自然资源局本级机关运行经费760.03万元，比上年预算增加24.21万元，上升3.29%。主要是工会经费增加。
（二）“三公”经费预算：2026年衡阳县自然资源局本级“三公”经费预算数为5.34万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.34万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.34万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少20万元，主要是厉行节约，精简开支。
（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算2万元，拟召开全县自然资源会议等会议，人数680人，内容为推进田长制进程耕地保护、土地供应及报批、地质灾害防范搬迁避让、矿产资源管理及生态修复、推动不动产登记工作规范化等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公
务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为17787.98万元，其中，基本支出6988.28万元，项目支出10799.7万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分部门预算表
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